旋轉火鍋設備材質有多種材質，配置，定價也不同，但是都是按照米數(shù)來收費的，周長計算總價，一般購買旋轉火鍋設備的客戶都是采購全套旋轉火鍋設備，全套設備主要包括旋轉設備，柜體，臺面，椅子，小鍋，電磁爐，影響價格的最重要一點原因也就是鏈條的材質不同。

餐飲原料驗收管理的目的，是要對采購的原料進行質量、數(shù)量和價格的檢驗。因為有時候供應商送來的原料數(shù)量可能不符合訂購的數(shù)量，價格可能不是訂貨的價格，質量上可能不符合訂貨要求的質量規(guī)格標準。因此，餐飲原料驗收的程序應覆蓋3個管理點，即核對價格、盤點數(shù)量、檢查質量。
（1）倉庫根據訂貨單或訂貨合同提供的進貨信息，安排倉位和驗收人員。貨品會提前或推后到來，這就需要采購部門與倉庫之間進行有效的聯(lián)系。否則，忙中可能導致很多問題的發(fā)生。聯(lián)系的方法通常采用進貨備忘錄，即在貨到的前兩天或前一天，由采購部門給倉庫、成本核算等部門發(fā)出進貨備忘錄。每日采購應定點定時進行驗收。
（2）數(shù)量的檢查。盤點數(shù)量時，應注意，以重量計量的原料，必須逐件過磅。凡是可數(shù)的原料，必須逐一點數(shù)，記錄正確的重量或數(shù)量。如果是密封的容器，應逐個檢查是否有啟封的痕跡，并逐個過數(shù)，以防短缺。如果是袋裝貨品，應通過點數(shù)或稱重，檢查袋上印刷的重量是否與實際一致。
（3）對照隨貨物送來的發(fā)貨單和發(fā)票，檢查原料數(shù)量是否與實際數(shù)量相符。檢查發(fā)貨單原料數(shù)量是否與訂貨單原料數(shù)量相符，完成交叉檢查。
（4）檢查原料質量是否符合采購規(guī)格標準，抽樣檢查箱裝、盒裝的原料，檢查原料是否足量，質量是否一致。
（5）檢查發(fā)票原料價格是否與訂貨單記錄的報價一致或是否與采購訂貨所列價格一致。
（6）填寫驗收單，驗收單一式四份：一份留存驗收處，一份送倉庫，一份送成本控制處，一份送財務部。并在驗收完畢的貨物發(fā)票上簽字。
（7）在原料包裝上填寫原料卡片，注明進貨日期、進料價格等有關信息，盡快送倉庫和廚房儲存。
（8）填寫“驗收日報表"和其他單據，所有有關發(fā)票和發(fā)貨單都必須加蓋收貨章，并由驗收員在規(guī)定的地方簽字。單據應盡快送財務部以便登記結算。
（9）如果送來的食品原料不符合采購的要求，應請示廚師長或餐飲部經理。若決定退貨的，應填寫“退貨單"一式三聯(lián)：一聯(lián)留驗收處，一聯(lián)交送貨員帶回供貨單位，一聯(lián)交財務部。
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